Information till våra leverantörer
Uppförandekod för leverantörer
Vi vill samarbeta med seriösa och ansvarstagande leverantörer. I vår uppförandekod beskriver vi de krav vi har på er som levererar varor, tjänster och entreprenader till oss. Uppförandekoden bygger på UN Global Compacts principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och motverkan av korruption.
Fakturering
För att effektivisera hanteringen av våra inkommande fakturor tar vi främst emot våra leverantörsfakturor elektroniskt (EDI-fakturor). Det finns många bolag inom KlaraBo, därför är det viktigt att din faktura är utställd till rätt bolag och har rätt referensmärkning. Saknas informationen eller stämmer den inte finns det risk att betalning fördröjs eller att ny korrekt faktura måste utfärdas
Hur ska jag märka fakturan?
– Referensnummer: fastighetsnummer, projektnummer eller objektnummer
– Ärendenummer om fakturan avser en arbetsorder från vårt ärendehanteringssystem
– Om ovan saknas ange Beställare/Kontaktperson på KlaraBo
Betalningsvillkor ska vara 30 dagar om inget annat avtalats.
I bolagslistan kan ni se samtliga bolag inom KlaraBo, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, fastigheternas adress, referensnummer samt Peppol-ID.
E-fakturering
Vi tar emot våra e-fakturor via Pagero. Det fakturerade bolagets organisationsnummer fungerar som elektronisk id. VAN-operatör är Pagero.
PDF-faktura
Vi tar även emot PDF-faktura via e-post. Det är viktigt att fakturan och bilagan är i samma PDF-dokument och endast en faktura per e-post till faktura@klarabo.se.
Faktureringsadress
Bolagsnamnet på det bolag ni fakturerar
c/o Fastighetssnabben
Box 1449
80139 Gävle
Frågor?
Hör av dig till oss på ekonomi@klarabo.se