Information till våra leverantörer
Uppförandekod för leverantörer
Vi vill samarbeta med seriösa och ansvarstagande leverantörer. I vår uppförandekod beskriver vi de krav vi har på er som levererar varor, tjänster och entreprenader till oss. Uppförandekoden bygger på UN Global Compacts principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och motverkan av korruption.
Fakturering
För att effektivisera hanteringen av våra inkommande fakturor tar vi främst emot våra leverantörsfakturor elektroniskt (EDI-fakturor). Det finns många bolag inom KlaraBo, därför är det viktigt att din faktura är utställd till rätt bolag och har rätt referensmärkning. Saknas informationen eller stämmer den inte finns det risk att betalning fördröjs eller att ny korrekt fakturan skickas tillbaka.
- Varje faktura ska märkas med fastighetsnummer i Er referens. Vid projekt anges istället projektnummer.
- Ärendenummer och objektsnummer kan anges som övrig information på fakturan.
- Information om märkning på fakturan uppges av beställaren.
- Fakturor ställda till KlaraBo Sverige AB eller KlaraBo Bygg AB märks med beställares namn.
- Betalningsvillkor ska vara 30 dagar om inget annat avtalats.
I Bolagslistan nedan kan du se samtliga bolag inom KlaraBo, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, fastigheternas adress, referensnummer samt Peppol-ID.
E-fakturering
Vi tar emot våra e-fakturor via Pagero. Det fakturerade bolagets organisationsnummer fungerar som elektronisk id. VAN-operatör är Pagero.
PDF-faktura
Vi tar även emot PDF-faktura via e-post. Det är viktigt att fakturan och bilagan är i samma PDF-dokument och endast en faktura per e-post till faktura@klarabo.se.
Postadress
Bolagsnamnet på det bolag ni fakturerar
Lilla Torget 6B
572 30 Oskarshamn
Frågor?
Hör av dig till oss på ekonomi@klarabo.se